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用友网络：周期的魔咒

SEP技术支持 | 2022/7/19 0:00:00

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上世纪50时代至今，很多专家进行关心公司生命周期理论，伊查克·爱迪思算得上在其中最有代表性的角色。在广为人知的《企业生命周期》一书中，他把公司成长阶段分成孕育期、新生儿期、宝宝学步期、青春发育期、青壮年期、稳定型、皇室期、官僚化初期、官僚资本主义期、身亡期共十个环节。
到20十世纪，在我国专家学者在西方学者科学研究的前提下，对于此事又进行了调整和改善。经济师陈佳贵将产品生命周期再次区划为：孕育期、求存活期、快速增长期、成熟、衰退阶段和成长期。
有别于过去以衰退阶段为完毕，只是在公司衰退阶段后加入了成长期，在进入这一自变量后，公司在历经衰退阶段后可能会遭遇成长的运势，要不完全“衰落”，要不根据“公司的经济发展型体、实体型体和商品(劳务公司)产生颠覆性的、洗心革面的转变”得到再生。
这些重要环节对公司可持续发展观具备重要作用，现如今运营数十年的知名企业中，不缺有根据“成长”来为公司“复活”的。需要注意的是，在公司通过“成长期”后，尽管得到经济意义里的再生，但并非代表着将长期性处在这类情况，只是会进到到下一轮产品生命周期的反复中。
知名软件行业用友网络的运营途径早已验证了这一点。1988年，王文京拉着都在行政机关相处的苏启强于北京海淀南路开创了用友财务软件。用友软件的产生离不了那时候的大环境，在“政企分开”和“股权分置”的情况下，国有企业改革迈入高潮迭起，商业服务账务软件的市场的需求猛增，账务软件应偶尔出。
用友网络：周期的魔咒

自此，伴随着账务软件市场进入发展期，很多同种类企业如如雨后春笋出现，徐少春在深圳创立的金蝶软件是这其中的引领者，因为二者的地理位置，那时候在账务软件界传来北用友软件南金蝶软件的观点。
在最开始的时候，用友软件和金蝶软件的争夺行业聚集在账务软件上，虽然用友软件获得先发优点，但金蝶软件一样不容小觑，创办人徐少春在1985年考入国家财政部科学研究院财务会计电算化会计硕士研究生，师从于计算机技术权威专家杨周南专家教授和财务会计改革创新高手杨纪琬专家教授（杨拟定了新中国的第一部《会计法》，是新中国成立企业会计制度的奠基者之一）。
就在二者热火朝天地竞争力时，困境不期而至。自1996年逐渐，国外公司将ERP管理系统软件送到我国，在ERP管理软件腐蚀下，中国账务软件遭遇困境。1997年，用友软件和金蝶软件都开始从纯粹的账务软件向管理系统软件ERP转型发展。同一年，用友软件产品研发出ERP手机软件U8，并且于1998年产品研发出高档管理系统软件NC产品系列，精准定位集团公司知名企业，而金蝶软件则在1999年产品研发出ERP手机软件金蝶k3，关键被用于中小型企业。
恰好是这一场改革创新，才让用友软件和金蝶软件开启更多的局势，也恰好是产品生命周期里的“成长”一环。本次改革创新后，自2002年逐渐，用友软件在ERP销售市场以21.6%市场占有率斩获中国ERP手机软件第一位，并保持迄今。
却也如同前面提及的那般，公司在历经“成长”后，依然会处于生命期中，依然会历经“衰退阶段”，在现如今急速转变的商业环境中，顾客与网络的互动方式在不断发生改变，公司面临在融入智能科技的浪潮中抛锚的风险性。
自2011年逐渐，云计算技术爆发式增长，在技术创新的的浪潮下，传统式的ERP也需要向“云ERP”演变。摆放在用友软件和金蝶软件眼前的，是第二次“成长”。2011年，针对中小型企业的金蝶软件，首先明确提出“云管理”发展战略，逐渐合理布局转型发展，第二年发布金蝶软件K/3Cloud。
用友软件转型发展稍缓，在2016年才发布其3.0发展战略，以软件项目形状变为“saas模式”的SaaS方式。第二年，用友软件发布U8Cloud，自此相继发布T+Cloud、NCCloud和Yonsuite等一系列云产品。宣布转型发展后，2017年，用友软件的云服务项目占营业收入之比6.4%，到2020年，用友网络云业务收入在全年营收中比例做到40.1%，在云转型发展上，面对大中型企业的用友软件碰到阻拦。
云ERP转型发展里的迫切感也表现在人事调整上，2021年初，用友网络发布消息称，用友网络原CEO刘华兵调任关键分公司老总兼首席总裁，老总王文京将担任用友网络CEO。
时隔两年，王文京重返一线，其曾领着用友软件稳坐中国ERP手机软件领头的王位，但岁月如梭，针对创立30很多年的用友网络来讲，其第二次“成长”结论也有待认证。
01云化难度大
财务报告是公司经营现状的X光，用友云转型发展的结果能够在财务报告中探知一二。日前，用友网络宣布对外开放公布2020年报，财务报告表明，用友网络2020年完成主营业务收入85.25亿人民币，隶属于上市公司股东的纯利润为9.89亿人民币。
从2018年到2020年，用友软件主营业务收入各自为77.0、85.1、85.3亿人民币，同比增长率各自为21.4%、10.5%、0.2%，增长速度呈年年下降发展趋势；归母净利润2018年至2020年各自为6.1、11.8、9.9亿人民币，同比增长率为57.3%、93.3%、-16.4%，除开2019年纯利润增长速度稍高，2020年纯利润增长速度不尽人意。
再看一下负债表和现流表，截止汇报期终，企业负债总额降低8.4亿人民币，负债率为49.6%，近些年用友软件的负债率一直保持在50%上下；生产经营活动造成的现金流量净收益为1,613,019,564元，同比增加5.2%，和2016年至2018年61.37%、61.24%、42.81%的增长速度对比，近两年来用友软件运营现金流量增长速度迟缓。
实际业务上，从2016年逐渐，用友软件发布3.0发展战略，以软件项目形状变为“saas模式”的SaaS方式，主打云业务转型。可以这么说，这一块业务流程是用友软件公司估值提高的首要推动力，近些年金蝶软件和用友软件陆续转云，伴随着云化占比提高，其公司估值逻辑性也相对应变化。
体现到财补报，近些年用友软件将云服务业务独立排序出去。财务报告表明，汇报期限内，企业云服务业务（没有金融投资云服务业务）完成收益34.22亿，公司软件业务流程完成收益40.43亿，金融服务业务流程完成收益7.45亿，互联网技术投资融资数据服务经营收入2.6亿。
再次返回云服务器上，财务报告表明，汇报期限内，企业云服务业务进行云预收账款11亿人民币，针对ERP厂商而言，应收帐款经营规模能够体现将来收益规模的增长趋势，还可以看作是追踪云业务进度的核心指标，2019年用友网络云业务应收帐款为5.9亿人民币，2020年来云业务应收帐款同比增长83.9%，较2019年同比增长率97.0%略微下降。
这儿还有一个考量云服务公司可持续性收益一部分的指标值ADR（并不是跌涨比例指标值），相对于主营业务收入，ADR能够更好的体现出企业收入中黏性最大的收益一部分。这一部分的收益持续的可预测性比较高，能够未来产生平稳的现金流量。其计算方法为：ADR=(手机软件企业云业务收入+延递收益*云服务器占工资占比%)*续利率，在其中延递收益相当于应收帐款，公式计算中仅剩续利率是未知量。
02SaaS化也不容易
“之后全部公司的使用，不管中小企业或是大中型企业都是会迈向云计算平台的运用，云计算平台、私有云存储仅仅衔接”，王文京在2016年12月14日的一场讲演上提到。缘故非常简单，事实上，云ERP的严苛界定标准便是云计算平台下SaaS方式，用友网络的估价逻辑性也主要是根据这一点。
近些年软件行业转SaaS化趋向更加显著，以SaaSERP系统为例子，其在执行周期时间、系统软件扩充、信息安全等领域具有竞争优势。值得一提的是，以SaaS的挣钱公式计算为例子，其能够表述为：年度收益=年度新增客户数*客单量+截至上年度总计顾客数量*续利率*客单量。后半部分收益关键取决于往日累积并存留的顾客续订，科学上讲，当积累了一定数目的忠诚顾客后，即便不会再做大量营销推广，公司也可以实现提高效益。
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